一、單位基本情況

根據黔江委辦發(fā)〔2019〕14號文件精神，重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局為區(qū)政府工作部門、正處級單位。

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章，擬訂本區(qū)相關規(guī)劃、政策措施、標準并組織實施。

2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全本區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，落實與籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹推進重慶市長期護理保險制度改革。

4.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，負責醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整工作，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，組織實施本區(qū)價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布工作。

5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。

6.負責本區(qū)定點醫(yī)藥機構協議和支付管理工作，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，受理醫(yī)療保障相關價格舉報投訴和矛盾糾紛調解工作，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

7.負責本區(qū)醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算政策，負責醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)工作。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局內設機構：醫(yī)療保障事務中心（公益一類事業(yè)單位、副處級）、辦公室、業(yè)務管理科、醫(yī)藥價格和招標采購科、基金監(jiān)管科。重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局機關行政編制12名，公益一類事業(yè)編制33名，截至2021年12月，實有在職人員40名（其中行政人員12人，參公事業(yè)編28人）。

（三）單位構成

重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局由局機關與醫(yī)療保障事務中心構成。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1,868.57萬元，支出總計1,868.57萬元。收支較上年決算數增加878.43萬元、增長88.7%，主要原因是公務員醫(yī)療補助700萬元和醫(yī)療救助補助100萬元為2021年新增項目。

2.收入情況。2021年度收入合計1,811.25萬元，較上年決算數增加852.65萬元，增長88.9%，主要原因是公務員醫(yī)療補助700萬元和醫(yī)療救助補助100萬元為2021年新增項目。其中：財政撥款收入1,811.25萬元，占100%。此外，年初結轉和結余57.32萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,868.57萬元，較上年決算數增加935.75萬元，增長100.3%，主要原因是公務員醫(yī)療補助700萬元和醫(yī)療救助補助100萬元為2021年新增項目。其中：基本支出888.26萬元，占47.5%；項目支出980.31萬元，占52.5%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少57.32萬元，下降100%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1,868.57萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加878.43萬元，增長88.7%。主要原因是公務員醫(yī)療補助700萬元和醫(yī)療救助補助100萬元為2021年新增項目。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,811.25萬元，較上年決算數增加852.65萬元，增長88.9%。主要原因是公務員醫(yī)療補助700萬元和醫(yī)療救助補助100萬元為2021年新增項目。較年初預算數減少899.89萬元，下降33.2%。主要原因是年初預算財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助1060萬元為財政專戶收入，未計入2021年末決算收入。此外，年初財政撥款結轉和結余57.32萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,868.57萬元，較上年決算數增加935.75萬元，增長100.3%。主要原因是公務員醫(yī)療補助700萬元和醫(yī)療救助補助100萬元為2021年新增項目。較年初預算數減少899.89萬元，下降32.5%。主要原因是年初預算財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助1060萬元為財政專戶支出，未計入2021年末決算支出。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少57.32萬元，下降100%。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

社會保障與就業(yè)支出109.60萬元，占5.9%，較年初預算數增加15.23萬元，增長16.1%，主要原因是職工人員變動。

衛(wèi)生健康支出1,719.76萬元，占92%，較年初預算數減少915.12萬元，下降34.7%，主要原因是年初預算財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助1060萬元為財政專戶支出，未計入2021年末決算支出。

住房保障支出39.21萬元，占2.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是職工人員變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出888.26萬元。其中：人員經費715.01萬元，較上年決算數增加42.37萬元，增長6.3%，主要原因是職工人員情況變動。人員經費用途主要包括職工工資、五險兩金交納、公務員醫(yī)療保險補助及其他工資福利支出等。公用經費173.24萬元，較上年決算數減少1.72萬元，下降1%，主要原因正常辦公費用浮動。公用經費用途主要包括單位辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計5.68萬元，較年初預算數增加0.18萬元，增長3.3%，主要原因是2021年公務接待費增加。較上年支出數減少13.59萬元，下降70.5%，主要原因是2020年采購一輛公車。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數減少17.88萬元，下降100%，主要原因是2021年末采購公車。

公務車運行維護費3.50萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加3.50萬元，主要原因是2020年無公務用車。

公務接待費2.18萬元，主要用于招商引資、醫(yī)療保障系統行風建設專項評價交叉檢查工作、市醫(yī)保局醫(yī)療保障工作調研、醫(yī)?；鸨O(jiān)管區(qū)縣片區(qū)聯組交叉檢查、醫(yī)?；鹗褂们闆r核查等公務接待。費用支出較年初預算數增加0.18萬元，增長9%，主要原因是2021年醫(yī)保基金監(jiān)管相關工作增多，片區(qū)檢查、交叉檢查等導致公務接待有所曾加。較上年支出數增加0.79萬元，增長56.8%，主要原因是2021年醫(yī)?；鸨O(jiān)管相關工作增多，片區(qū)檢查、交叉檢查等導致公務接待有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待25批次185人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費118.04元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.36萬元，較上年決算數增加2.72萬元，增長425%，主要原因是2021年招商引資、醫(yī)療保障系統行風建設專項評價交叉檢查工作、市醫(yī)保局醫(yī)療保障工作調研、醫(yī)保基金監(jiān)管區(qū)縣片區(qū)聯組交叉檢查、醫(yī)?；鸨O(jiān)管等各項會議增加。本年度培訓費支出2.57萬元，較上年決算數減少1.26萬元，下降32.9%，主要原因是對機關干部培訓較上年度減少。

（二）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出173.24萬元，機關運行經費主要用于保障單位運行等購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維護費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費較上年決算數減少1.72萬元，下降1%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額36.10萬元，其中：政府采購貨物支出27.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.90萬元，占政府采購支出總額的66.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.90萬元，占政府采購支出總額的66.2%。主要用于通用設備采購，計算機、打印機、辦公家具等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金980萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

一級項目績效自評表

2.績效自評報告

重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局

關于醫(yī)療救助項目資金績效的自評報告

根據《關于做好2021年度績效自評工作的通知》要求，我局結合工作實際，認真開展了績效評價，現將相關情況報告如下：

一、政策落實情況

為確保困難群眾醫(yī)療救助政策落實到位，資助困難群眾參保全覆蓋，保障困難群眾基本醫(yī)療權益，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負擔，我局嚴格按照《關于進一步完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度的意見》（渝府發(fā)〔2012〕78號）、《重慶市改革完善社會救助制度重點舉措》（渝委辦發(fā)〔2020〕30號）文件精神，落實醫(yī)療救助工作，確保困難群眾人人享有基本醫(yī)療保障。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。根據《關于提前下達2021年中央和市級財政醫(yī)療救助補助資金預算的通知》（渝財社〔2020〕248號）、《關于下達2021年中央和市級財政醫(yī)療救助補助資金預算（第二批）的通知》（渝財社〔2021〕29號）、《關于追加下達2021年市級醫(yī)療救助預算指標的通知》（渝財社〔2021〕61號）、《關于下達2021年中央財政醫(yī)療救助補助資金預算（第三批）的通知》（渝財社〔2021〕90號）文件要求，2021年我區(qū)醫(yī)療救助財政補助資金到位2998萬元，其中：中央財政補助資金到位1351萬元，市級財政補助資金到位1547萬元，區(qū)級財政補助資金100萬元，財政補助資金到位率達100%。

項目資金執(zhí)行情況分析。一是資助參保情況。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補助資金資助參保29940人774.82萬元，對困難人口實現應保盡保。二是資金支出情況。實施醫(yī)療救助124821人次，救助資金實際支出4500.3萬元（其中待遇支付3486.49萬元，總額清算238.99萬元，資助參保774.82萬元）。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道提交的因病致貧家庭重病患者材料及時進行審核認定錄入，共認定錄入127人，確保困難群眾不出現因病致貧、返貧情況。

3.項目資金管理情況分析。一是救助資金費用結算情況。每月按規(guī)定完成“醫(yī)療救助總額控制付費月撥付”、“醫(yī)療救助市內跨區(qū)就醫(yī)費用結算”、“醫(yī)療救助費用手工結算、“醫(yī)療救助月統計表”并及時向財政請款。同時，嚴格執(zhí)行“住院雙向轉診、協議指標管理、總額控制付費”的總額控制付費管理，對醫(yī)院不合理超支部分進行指標考核清算。二是資金申請、資金劃撥流程，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補助資金?？顚Ｓ?，實行收支兩條線管理。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助費用結算是通過黔江區(qū)財政管理一體化信息系統由區(qū)財政局將上級、區(qū)級醫(yī)療救助補助資金指標上到醫(yī)療救助財政專戶，再由我局根據每月業(yè)務科室醫(yī)療救助支付表，向區(qū)財政局提交直接支付計劃，經財政審核后由我局財務經辦人員通過財政平臺，采取直接支付形式支付給各協議醫(yī)療機構和異地醫(yī)療救助結算單位。

（二）總體績效目標完成情況分析

2021年，我局按期完成黔江區(qū)醫(yī)療救助財政補助項目資金，確保醫(yī)療救助財政補助資金落實到位。分類兌現參保資助，及進支付醫(yī)療救助費用，切實幫助城鄉(xiāng)困難群眾緩解就醫(yī)困難和因病影響基本生活的問題。

（三）績效目標完成情況分析

1.醫(yī)療救助對象人次規(guī)模。2021年醫(yī)療救助人次數124821人（其中：參保資助29940人），符合救助條件的對象均按規(guī)定納入救助范圍。

2.重點救助對象政策范圍內個人自付費用年度限額內住院救助比例。2021年我區(qū)重點救助對象政策范圍內住院自付費用年度限額內救助比例為70%。

3.符合資助條件的農村低收入人口資助參保政策覆蓋率。2021年我區(qū)符合資助條件的農村低收入人口均已享受資助參保，覆蓋率100%。

4.“一站式”即時結算覆蓋率。2021年我區(qū)基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助“一站式”即時結算覆蓋率100%。

5.醫(yī)療救助對象覆蓋范圍。2021年，我區(qū)符合救助條件的人員全部納入醫(yī)療救助范圍，在符合國家規(guī)定的基礎上穩(wěn)步拓展覆蓋范圍。

6.困難群眾看病就醫(yī)方便程度。我區(qū)43家定點醫(yī)療機構全部落實貧困人口就醫(yī)結算，全面落實貧困人口先診療、后付費政策和“一站式”結算，困難群眾在全市定點醫(yī)療機構住院不需要交納押金，辦理各項報銷手續(xù)方便快捷，看病就醫(yī)便捷程度明顯提高。

7.困難群眾就醫(yī)負擔減輕程度。2021年政策范圍內費用報銷比88%，有效緩解了困難群眾就醫(yī)負擔。

8.對健全社會救助體系、醫(yī)療保障制度體系的影響及作用。全年持續(xù)完善醫(yī)療救助對象動態(tài)認定核查機制，做好分類資助參保和直接救助工作，確保困難群眾不因費用問題影響就醫(yī)。加強醫(yī)療救助與社會救助制度及醫(yī)療保障制度的銜接，發(fā)揮制度合力，對健全社會救助體系、醫(yī)療保障制度體系成效明顯。

9.服務對象政策知曉率及工作滿意度。2021年，我局通過組織開展宣傳活動，采取問卷調查等方式，服務對象對醫(yī)療救助政策的知曉率96%、滿意度97%，醫(yī)療救助項目取得良好的社會效應。

三、存在問題和下一步改進措施

（一）存在的問題

1.醫(yī)療救助政策全市不統一。我市醫(yī)療救助實行區(qū)縣統籌，盡管市級出臺了醫(yī)療救助指導性意見，但各區(qū)縣具體政策多是根據當地實際情況來制定。由于各地困難群眾數量、困難程度及財政能力等有所不同，各區(qū)縣制定的政策也參差不齊。????2.“一站式”結算能力有待提升。醫(yī)療救助跨省異地就醫(yī)“一站式”結算尚未實現。??3.新系統功能有待完善。2021年8月初全市全面上線國家醫(yī)療保險信息平臺，到目前還無法進行平臺數據抓?。ㄅ空J定）、事后資助數據導入等。

（二）下一步工作措施

1.提高大病保險保障能力。繼續(xù)對特困人員、低保對象、返貧致貧人口實施傾斜支付政策，大病保險起付線降低50%，報銷比例提高5個百分點，取消大病封項線，讓貧困人口常見病、慢性病有地方看、看得起。

2.落實醫(yī)保便民服務措施。符合救助條件的貧困人口到區(qū)定點醫(yī)療機構就醫(yī)時，先診療，后付費，實行農村貧困人口基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助等“一站式”結算，只需交納個人應當承擔的部分，為群眾提供更加便捷的服務。

3.防范因病返貧致貧情況。建立申請救助機制，將發(fā)生高額醫(yī)療費用的易返貧致貧人口和因高額醫(yī)療費用支出導致家庭基本生活出現嚴重困難的大病患者納入醫(yī)療救助范圍。對其經基本醫(yī)保、大病保險支付后，符合規(guī)定的個人自付費用，一事一議，酌情予以救助，防止因病返貧致貧。

4.側重選擇定點醫(yī)療機構。重點考慮因素一是群從就近，方便就醫(yī)，二是醫(yī)院有一定墊付能力，三是依托城鎮(zhèn)醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民定點醫(yī)院，四是兼顧市級、區(qū)級、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）不同層次醫(yī)院相結合，盡最大努力達到“小病不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)，就近能住院、大病及時轉院”滿足不同群眾不同醫(yī)療需求。

5.加強救助資金使用監(jiān)管。為規(guī)范我區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金的管理和使用，提高基金使用效益，確保醫(yī)療救助資金專款專用。基金必須全部用于救助對象的醫(yī)療救助，對不符合我區(qū)醫(yī)療救助政策的醫(yī)療費用，基金不予結算，基金的籌集和使用情況，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

2021年，我局按期完成黔江區(qū)醫(yī)療救助補助項目，支付進度完成率100%，預算執(zhí)行率100%。

績效自評結果將隨同2021年部門決算在政務網上公示。

績效自評工作的經驗、問題和建議

無

五、其他需說明的問題

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79228835。