重慶市黔江區(qū)信訪辦公室

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

負責接待群眾來訪工作；負責受理辦理群眾來信；承辦國家信訪局等中央和國家機關(guān)轉(zhuǎn)送、交辦的信訪事項；承辦市信訪辦等市級機關(guān)轉(zhuǎn)送、交辦的信訪事項；匯總、分析、反映和通報重要信訪信息；轉(zhuǎn)送、承辦、督辦督查重要信訪事項；協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)集體訪；統(tǒng)籌負責重大活動期間現(xiàn)場信訪穩(wěn)定接待工作；統(tǒng)籌負責全區(qū)領(lǐng)導干部下訪接訪群眾工作；負責信訪接待大廳有關(guān)工作；承辦區(qū)信訪復查復核委員會的日常工作；受理辦理信訪事項的復查復核工作；指導檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門接訪、辦信工作。負責中央、國務(wù)院，市委、市政府和區(qū)委區(qū)政府關(guān)于信訪工作決策部署貫徹落實情況的督查、反映、通報；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理“三跨三分離”信訪案件；負責突出信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報、化解重大突出信訪風險隱患；負責全區(qū)信訪工作方面的維穩(wěn)工作；實施全區(qū)重大決策事項社會穩(wěn)定風險評估工作；負責信訪突出問題專項治理工作；負責信訪法制工作，承擔區(qū)政府信訪事項的訴訟代理職責，承辦信訪普法宣傳教育工作；承辦區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會議辦公室日常工作；指導推廣群眾工作經(jīng)驗。負責信訪工作的調(diào)查研究和新聞宣傳工作；負責信訪工作經(jīng)驗的總結(jié)推廣；承辦黨政信訪工作目標管理考核工作；提出對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門改進工作、完善政策、給予處分和違反信訪工作紀律實施責任追究的建議；協(xié)調(diào)指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門信訪工作機構(gòu)調(diào)研工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本部門設(shè)有3個職能科室（綜合科、信訪科、群眾工作指導科）和一個中心（黔江區(qū)群眾訴求服務(wù)中心，全額撥款事業(yè)單位）。有在職職工15人，其中行政編制10人，事業(yè)編制5人；行政退休職工1人。一般預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)15人。信訪引導員4人（勞務(wù)派遣），駕駛員1人（勞務(wù)派遣）。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計415.69萬元，支出總計415.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少9.69萬元、下降2.3%，主要原因是項目收入、支出減少。

2.收入情況。2021年度收入合計415.69萬元，較上年決算數(shù)增加10.31萬元，增長2.5%，主要原因是基本支出增加。其中：財政撥款收入415.69萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計415.69萬元，較上年決算數(shù)減少9.69萬元，下降2.3%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出367.92萬元，占88.5%；項目支出47.77萬元，占11.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計415.69萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少9.69萬元，下降2.3%。主要原因是項目收入、支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入415.69萬元，較上年決算數(shù)增加10.31萬元，增長2.5%，主要原因是基本支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加45.52萬元，增長12.3%，主要原因是基本收入、項目收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出415.69萬元，較上年決算數(shù)減少9.69萬元，下降2.3%，主要原因是項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加45.52萬元，增長12.3%，主要原因是基本支出、項目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出346.73萬元，占83.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.34萬元，增長14.3%，主要原因是基本支出、項目支出增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出35.36萬元，占8.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.18萬元，增長6.6%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出16.20萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按照預(yù)算標準執(zhí)行。

（4）住房保障支出17.40萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按照預(yù)算標準執(zhí)行。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出367.92萬元。其中：人員經(jīng)費323.33萬元，較上年決算數(shù)增加21.86萬元，增長7.3%，主要原因是財政追加2019年機關(guān)在職人員目標績效獎?wù){(diào)標未發(fā)部分，2020年機關(guān)在職人員目標績效獎及事業(yè)超額績效清算，2020年退休職工健康休養(yǎng)費清算，2020年在職職工工資清算等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費44.59萬元，較上年決算數(shù)減少0.52萬元，下降1.2%，主要原因是單位始終堅持節(jié)約，進一步壓縮辦公經(jīng)費支出，印刷費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費均減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、辦公設(shè)備購置費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計5.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.59萬元，下降39.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降6.1%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規(guī)定；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是2021年度我單位未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是2021年度我單位未發(fā)生公務(wù)車購置費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車運行維護費4.92萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、信訪維穩(wěn)、接訪勸返等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.08萬元，下降29.7%，主要原因是始終堅持節(jié)約，嚴格落實公務(wù)用車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長4.7%，主要原因是外出信訪處突、接訪勸返上訪群眾次數(shù)增多，公務(wù)用車購買年限較長維修費用相對較多。

公務(wù)接待費0.49萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，其他區(qū)縣銜接信訪案件發(fā)生的接待支出，相關(guān)部門綜合研判信訪案件發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬元，下降75.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.57萬元，下降53.8%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次77人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費63.35元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.46萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.80萬元，較上年決算數(shù)增加0.69萬元，增長627.3%，主要原因是會議次數(shù)增加。本年度培訓費支出1.44萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降1.4%，主要原因是事業(yè)職工繼續(xù)教育培訓費用代管資金支付。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出44.59萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、辦公設(shè)備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.52萬元，下降1.2%，主要原因是單位始終堅持節(jié)約，進一步壓縮辦公經(jīng)費支出，印刷費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費均減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額6.51萬元，其中：政府采購貨物支出6.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.93萬元，占政府采購支出總額的91.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.93萬元，占政府采購支出總額的91.1%。主要用于采購電腦、打印機、空調(diào)、辦公家具。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對信訪辦1個項目開展了績效自評，涉及資金20萬元。其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金20萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

2021年度部門項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

（1）項目基本情況。為確保無到市進京非訪、集訪發(fā)生，無因信訪問題引發(fā)的極端惡性事件和輿論負面炒作、群體性事件發(fā)生，進一步保障全區(qū)信訪安全穩(wěn)定，2021年，我辦在重要會議、大型活動和重要敏感時間節(jié)點期間穩(wěn)控信訪重大矛盾糾紛58起，及時處置規(guī)模性集訪等各類不穩(wěn)定信訪問題48起，順利開展重大項目社會穩(wěn)定風險評估31個，教育引導信訪群眾依法理性反應(yīng)訴求，督導指導有效開展4次，重大信訪事項復查復核17件。

（2）績效評價工作情況。2021年區(qū)財政局撥款20萬元信訪穩(wěn)定專項經(jīng)費，資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財政撥款，資金按時到位，我辦嚴格按照財務(wù)管理制度，按照“三重一大”決策原則要求，對項目資金的啟用、支出、兌現(xiàn)做到嚴格程序、跟蹤問效、督查檢查，主要用于購買信訪引導服務(wù)和信訪維穩(wěn)出差補助等，資金執(zhí)行嚴格、完整。

（3）項目績效評價情況及評價結(jié)論。2021年，在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導下，區(qū)信訪辦深化“為民解難、為黨分憂”的政治責任，充分利用信訪穩(wěn)定專項經(jīng)費，做好信訪安全穩(wěn)定工作，全年總體績效目標基本完成。建黨100周年慶?；顒拥戎匾獣r間節(jié)點期間，無影響全區(qū)社會和諧穩(wěn)定的事件；全區(qū)各級各部門圓滿完成信訪工作任務(wù)；信訪應(yīng)急處置到位，無影響穩(wěn)定的事件發(fā)生；復查復核工作順利開展。

（4）發(fā)現(xiàn)的主要問題、有關(guān)建議：疑難信訪問題解決難度大，信訪人反應(yīng)強烈，維權(quán)活動頻繁，極易引發(fā)不穩(wěn)定事件，建議將疑難信訪專項資金納入預(yù)算。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我辦已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79225719