一、部門基本情況

（一）職能職責

負責接待群眾來訪工作；負責受理辦理群眾來信；承辦國家信訪局等中央和國家機關轉送、交辦的信訪事項；承辦市信訪辦等市級機關轉送、交辦的信訪事項；匯總、分析、反映和通報重要信訪信息；轉送、承辦、督辦督查重要信訪事項；協(xié)調處理群眾到區(qū)集體訪；統(tǒng)籌負責重大活動期間現(xiàn)場信訪穩(wěn)定接待工作；統(tǒng)籌負責全區(qū)領導干部下訪接訪群眾工作；負責信訪接待大廳有關工作；承辦區(qū)信訪復查復核委員會的日常工作；受理辦理信訪事項的復查復核工作；指導檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門接訪、辦信工作。負責中央、國務院，市委、市政府和區(qū)委區(qū)政府關于信訪工作決策部署貫徹落實情況的督查、反映、通報；統(tǒng)籌協(xié)調處理“三跨三分離”信訪案件；負責突出信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報、化解重大突出信訪風險隱患；負責全區(qū)信訪工作方面的維穩(wěn)工作；實施全區(qū)重大決策事項社會穩(wěn)定風險評估工作；負責信訪突出問題專項治理工作；負責信訪法制工作，承擔區(qū)政府信訪事項的訴訟代理職責，承辦信訪普法宣傳教育工作；承辦區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會議辦公室日常工作；指導推廣群眾工作經(jīng)驗。負責信訪工作的調查研究和新聞宣傳工作；負責信訪工作經(jīng)驗的總結推廣；承辦黨政信訪工作目標管理考核工作；提出對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門改進工作、完善政策、給予處分和違反信訪工作紀律實施責任追究的建議；協(xié)調指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門信訪工作機構調研工作。

（二）機構設置

本部門設有3個職能科室（綜合科、信訪科、群眾工作指導科）和一個中心（黔江區(qū)群眾訴求服務中心，全額撥款事業(yè)單位）。有在職職工14人，其中行政編制9人，事業(yè)編制5人；行政退休職工1人。一般預算財政撥款（補助）開支人數(shù)14人。信訪引導員4人（勞務派遣），駕駛員1人（勞務派遣）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計425.38萬元，支出總計425.38萬元。收、支較上年決算數(shù)　減少11.28萬元、　下降　2.6％，主要原因是基本收入、支出和項目收入、支出有所減少。

2．收入情況。2020年度收入合計405.38萬元，較上年決算數(shù)減少11.28萬元，下降2.7％，主要原因是基本收入和項目收入有所減少。

其中：財政撥款收入405.38萬元，占100％；此外，使用年初結轉和結余20.00萬元。

支出情況。2020年度支出合計425.38萬元，較上年決算數(shù)增加8.72萬元，增長2.1％，主要原因是基本支出和項目支出有所增加。其中：基本支出　346.58萬元，占81.5％；項目支出78.80萬元，占18.5％。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少20.00萬元，下降100％，主要原因是市信訪辦劃撥我單位疑難信訪案件專項資金20萬元已支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計425.38萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少11.28萬元，下降2.6％。主要原因是基本收入、支出和項目收入、支出有所減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入405.38萬元，較上年決算數(shù)減少11.28萬元，下降2.7％。主要原因是基本收入和項目收入減少。較年初預算數(shù)增加47.55萬元，增長13.3％。主要原因是財政追加2019年機關在職人員目標績效獎及事業(yè)超額績效調標資金，2019年退休人員健康休養(yǎng)費調標資金，2019年及2020年事業(yè)單位基礎績效調標資金，2019年應休未休公休假補貼資金，基層社會治理專項資金，特殊疑難信訪問題補助資金。此外，年初財政撥款結轉和結余20.00萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出425.38萬元，較上年決算數(shù)增加8.72萬元，增長2.1％。主要原因是基本支出和項目支出增加。較年初預算數(shù)增加67.55萬元，增長18.9％。主要原因是財政追加2019年機關在職人員目標績效獎及事業(yè)超額績效調標資金，2019年退休人員健康休養(yǎng)費調標資金，2019年及2020年事業(yè)單位基礎績效調標資金，2019年應休未休公休假補貼資金，基層社會治理專項資金，特殊疑難信訪問題補助資金。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少20.00萬元，下降100％，主要原因是市信訪辦劃撥我單位疑難信訪案件專項資金20萬元已支付。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出360.59萬元，占84.8％，較年初預算數(shù)增加68.30萬　元，增長23.4％，主要原因是2019年機關在職人員目標績效獎及事業(yè)超額績效調標資金，2019年退休人員健康休養(yǎng)費調標資金，2019年及2020年事業(yè)單位基礎績效調標資金，2019年應休未休公休假補貼資金，基層社會治理專項資金，特殊疑難信訪問題補助資金。

（2）社會保障與就業(yè)支出32.04萬元，占7.5％，較年初預算數(shù)減少0.42萬　元，下降1.3％，主要原因是按財政政策追減。

（3）衛(wèi)生健康支出15.72萬元，占3.7％，較年初預算數(shù)減少0.33萬元，下降2.1％，主要原因是按財政政策追減。

（4）住房保障支出17.03萬元，占4％，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是嚴格按照預算標準執(zhí)行。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出346.58萬元。其中：人員經(jīng)費301.47萬元，較上年決算數(shù)增加9.87萬元，增長3.4％，主要原因是2019年機關在職人員目標績效獎及事業(yè)超額績效調標資金，2019年退休人員健康休養(yǎng)費調標資金，2019年及2020年事業(yè)單位基礎績效調標資金，2019年應休未休公休假補貼資金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費45.11萬元，較上年決算數(shù)減少3.75萬元，下降7.7％，主要原因是單位始終堅持節(jié)約，進一步壓縮辦公經(jīng)費支出，郵電費、勞務費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費用均減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計5.76萬元，較年初預算數(shù)減少3.24萬元，下降36％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，根據(jù)上年“三公”經(jīng)費實際支出情況，2020年初預算較上年有所下降。較上年支出數(shù)減少1.91萬元，下降24.9％，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00％，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00％，主要原因是與上年持平。

公務車購置費0.00萬元，主要是本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00％，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00％，主要原因是與上年持平。

公務車運行維護費4.70萬元，主要用于市內因公出行、信訪維穩(wěn)、接訪勸返等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2.30萬元，下降32.9％，主要原因是年終公務車運行維護費結余，由財政收回。較上年支出數(shù)減少1.80萬元，下降27.7％，主要原因是信訪穩(wěn)定形勢較好，外出信訪處突和接訪勸返上訪群眾次數(shù)較上年有減少。

公務接待費1.06萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，其他區(qū)縣銜接信訪案件發(fā)生的接待支出，相關部門綜合研判信訪案件發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.94萬元，下降47％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，根據(jù)上年公務接待費實際支出情況，2020年初預算較上年有所下降。較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降9.4％，主要原因是相關部門檢查指導工作次數(shù)減少，其他區(qū)縣銜接信訪案件次數(shù)減少，相關部門綜合研判信訪案件次數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待26批次213人，其中：國內外　事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費49.88元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.35萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出45.11萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。

機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3.75萬元，下降7.7％，主要原因是單位始終堅持節(jié)約，進一步壓縮辦公經(jīng)費支出，郵電費、勞務費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費用均減少。

本年度會議費支出0.11萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長10％，主要原因是會議規(guī)模擴大。本年度培訓費支出　1.46萬元，較上年決算數(shù)減少9.89萬元，下降87.1％，主要原因是2020年無人員外出培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額　0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00％。2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對信訪辦1個項目開展了績效自評，涉及資金20萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金20萬元，撰寫自評報告1個。從評價情況來看，整體支出自評結果為“優(yōu)”；項目資金使用績效總體較好，自評結果為“優(yōu)”的項目占100％，項目資金到位，用于購買信訪引導服務和信訪維穩(wěn)出差補助等，資金執(zhí)行嚴格、完整。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

（1）項目基本情況。為確保無到市進京非訪、集訪發(fā)生，無因信訪問題引發(fā)的極端惡性事件和輿論負面炒作、群體性事件發(fā)生，進一步保障全區(qū)信訪平安穩(wěn)定，2020年，我辦在重要會議、大型活動和重要敏感時間節(jié)點期間穩(wěn)控信訪重大矛盾糾紛49起，及時處置規(guī)模性集訪等各類不穩(wěn)定信訪問題37起，順利開展重大項目社會穩(wěn)定風險評估48個，教育引導信訪群眾依法理性反應訴求，督導指導有效開展4次，重大信訪事項復查復核14件。

（2）績效評價工作情況。2020年區(qū)財政局撥款20萬元信訪穩(wěn)定專項經(jīng)費，資金性質為一般公共預算財政撥款，資金按時到位，我辦嚴格按照財務管理制度，按照“三重一大”決策原則要求，對項目資金的啟用、支出、兌現(xiàn)做到嚴格程序、跟蹤問效、督查檢查，主要用于購買信訪引導服務和信訪維穩(wěn)出差補助等，資金執(zhí)行嚴格、完整。

（3）項目績效評價情況及評價結論。2020年，在區(qū)委、區(qū)政府正確領導下，區(qū)信訪辦深化“為民解難、為黨分憂”的政治責任，充分利用信訪穩(wěn)定專項經(jīng)費，做好信訪平安穩(wěn)定工作，全年總體績效目標基本完成。重要時間節(jié)點期間，無影響全區(qū)社會和諧穩(wěn)定的事件；全區(qū)各級各部門圓滿完成信訪工作任務；信訪應急處置到位，無影響穩(wěn)定的事件發(fā)生；復查復核工作順利開展。

（4）發(fā)現(xiàn)的主要問題、有關建議：疑難信訪問題解決難度大，信訪人反應強烈，維權活動頻繁，極易引發(fā)不穩(wěn)定事件，建議將疑難信訪專項資金納入預算。

（三）重點績效評價結果：無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護　費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－79225719。