重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國家普查項(xiàng)目；組織實(shí)施全區(qū)等有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查，組織實(shí)施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度；組織實(shí)施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為，承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成。重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查隊(duì)及全額撥款的參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，實(shí)行的是一套預(yù)決算報表。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)718.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款718.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加187.06萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加187.06萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)718.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出546.63萬元，社會保障和就業(yè)支出98.64萬元，衛(wèi)生健康支出31.42萬元，住房保障支出41.44萬元。支出較去年增加187.06萬元，主要是基本支出增加152.77萬元，項(xiàng)目支出增加34.29萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入718.12萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出718.12萬元，比2022年增加187.06萬元。其中：基本支出572.58萬元，比2022年增加152.77萬元，主要原因是增資和提高社會保障等，主要用于保障在職機(jī)關(guān)工作人員工資福利、社保、公積金繳納，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出145.54萬元，比2022年增加34.29萬元，主要原因是2023年增加大型綜合普查即第五次全國經(jīng)濟(jì)普查和常規(guī)工作支出等，主要用于第五次全國經(jīng)濟(jì)普查、常規(guī)統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查等重點(diǎn)工作。

黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.2萬元，比2022年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少0萬元，黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比2022年增加0.2萬元，主要原因是2023年增加有國家大型綜合普查即第五次全國經(jīng)濟(jì)普查；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，比2022年減少0.7萬元，主要原因一是我單位新購置公務(wù)車，維修等費(fèi)用減少；二是單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)守底線，按上級有關(guān)規(guī)定辦事；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.4萬元，比上年增加19.61萬元，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)單位工作人員職務(wù)職級變化等增加人員經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額8萬元：政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購8萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款145.54萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛即2023年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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