重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

（1）開(kāi)展本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)（地表水、地下水、飲用水水源地水質(zhì)、環(huán)境空氣、環(huán)境噪聲、土壤、生態(tài)、輻射等）。

（2）市上指定的跨界河流斷面監(jiān)測(cè)，按市監(jiān)測(cè)總站界定的區(qū)域組織跨界區(qū)縣開(kāi)展大型專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)和生態(tài)環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)。

（3）開(kāi)展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè)（廢水、廢氣、噪聲、固廢、輻射等）。

（4）承辦區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站是重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局下屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室?，F(xiàn)有人員編制數(shù)32人，實(shí)有在職人員29人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)629.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款629.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加33.92萬(wàn)元，主要是人員及公用經(jīng)費(fèi)增加33.92萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)629.22萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出77.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.81萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出483.08萬(wàn)元，住房保障支出32.94元。支出較去年增加33.92萬(wàn)元，主要是基本支出增加33.92萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入629.22萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出629.22萬(wàn)元，比2023年增加33.92萬(wàn)元。其中：基本支出629.22萬(wàn)元，比2023年增加33.92萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)等，用于保障在職人員工資福利、社保、公積金繳納等；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2023年對(duì)比無(wú)差異。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。

重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.08萬(wàn)元，比2023年減少0.42萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是2024年公務(wù)接待費(fèi)與2023年公務(wù)接待費(fèi)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.98萬(wàn)元，比2023年減少0.42萬(wàn)元，主要原因是壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.96萬(wàn)元，比上年減少2.41萬(wàn)元，主要原因是貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，遵循詢價(jià)政策，控制支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。無(wú)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬預(yù)算單位車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛、特種技術(shù)用車(chē)2輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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