重慶市黔江區(qū)社會福利事務中心2023年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

職能職責為承擔全區(qū)特困人員的集中供養(yǎng)服務；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院養(yǎng)老服務管理；承擔全區(qū)養(yǎng)老服務機構(gòu)標準化建設(shè)的具體事務；承擔全區(qū)民政基礎(chǔ)設(shè)施的項目策劃、包裝和建設(shè)管理的具體事務；承擔區(qū)內(nèi)社會棄嬰和孤、殘兒童的收養(yǎng)、醫(yī)療、教育、康復和送養(yǎng)工作；承擔區(qū)內(nèi)養(yǎng)老服務機構(gòu)人員的專業(yè)技能培訓；開展社會服務工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)民政局交辦的其他任務。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計136.39萬元，支出總計136.39萬元。收支較上年決算數(shù)減少21.05萬元，下降13.37%，主要原因是退休1人。

2.收入情況。2023年度收入合計136.39萬元，較上年決算數(shù)減少21.05萬元，下降13.37%，主要原因是退休1人。其中：財政撥款收入136.39萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計136.39萬元，較上年決算數(shù)減少21.05萬元，下降13.37%，主要原因是退休1人。其中：基本支出136.39萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計136.39萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少21.05萬元，下降13.37%，主要原因是退休1人。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入136.39萬元，較上年決算數(shù)減少21.05萬元，下降13.37%，主要原因是退休1人。較年初預算數(shù)減少16.97萬元，下降11.07%，主要原因是退休1人。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出136.39萬元，較上年決算數(shù)減少21.05萬元，下降13.37%，主要原因是退休1人。較年初預算數(shù)減少16.97萬元，下降11.07%，主要原因是退休1人。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出125.97萬元，占92.36%，較年初預算數(shù)減少10.27萬元，下降7.54%，主要原因是退休1人。

（2）衛(wèi)生健康支出8.67萬元，占6.36%，較年初預算數(shù)減少0.46萬元，下降5.04%，主要原因是退休1人。

（3）住房保障支出1.75萬元，占1.28%，較年初預算數(shù)減少6.23萬元，下降78.07%，主要原因是退休1人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出136.39萬元。其中：人員經(jīng)費125.84萬元，較上年決算數(shù)減少23.70萬元，下降15.85%，主要原因是退休1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。公用經(jīng)費10.55萬元，較上年決算數(shù)增加2.65萬元，增長33.54%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務工作的對接。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.50萬元，較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務工作的對接。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。

本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護費。

公務接待費0.50萬元，主要用于接待市局調(diào)研行政區(qū)劃界線工作、市婚姻收養(yǎng)管理中心檢查收養(yǎng)評估工作、萬州一行調(diào)研學習業(yè)務工作。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務工作的對接。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待11批次50人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費100.00元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務工作的對接。本年度培訓費支出1.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.60萬元，增長150.00%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務工作的對接。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本單位2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228508。