?????一、全年收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算

1.全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入260593萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長15.4%。其中：稅收收入173316萬元，下降1.2%；非稅收入87277萬元，增長73.2%。加上級(jí)補(bǔ)助收入399488萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入60000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)27510萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金27444萬元，收入總計(jì)785035萬元。支出完成685330萬元，增長6.8%。加上解支出23420萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出21242萬元、調(diào)出資金1105萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年43938萬元，支出總計(jì)785035萬元。

全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議的2020年執(zhí)行數(shù)相比，部分?jǐn)?shù)據(jù)按照總決算列報(bào)要求進(jìn)行了調(diào)整。一是“調(diào)入資金”由26339萬元調(diào)整為27444萬元，增加1105萬元。二是增加“調(diào)出資金”1105萬元。

2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況

單位：萬元

2.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一般公共預(yù)算收入一致，收入總計(jì)785035萬元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出600595萬元，增長4.7%，加上解支出23420萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出84735萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出21242萬元、調(diào)出資金1105萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年43938萬元，支出總計(jì)785035萬元。

區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出與全區(qū)一般公共預(yù)算支出相差84735萬元，為補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。

——教育支出131701萬元。主要是保障教師工資發(fā)放，支持教師隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)，兌現(xiàn)教育資助政策，加強(qiáng)校園安保建設(shè)，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，改善學(xué)校辦學(xué)條件。

——科學(xué)技術(shù)支出6110萬元。主要是保障創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，大力培育高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)，打造國家級(jí)雙創(chuàng)平臺(tái)，支持科技事業(yè)發(fā)展，開展科技戰(zhàn)疫等活動(dòng)。

——文化旅游體育與傳媒支出6539萬元。主要是支持A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建，舉辦“曬旅游精品·曬文創(chuàng)產(chǎn)品”、中國山馬越野系列賽等活動(dòng)，支持融媒體技術(shù)平臺(tái)建設(shè)。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出64217萬元。主要是落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)救助、撫恤、生活優(yōu)待等社會(huì)保障政策，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和殘疾人事業(yè)發(fā)展，支持成功創(chuàng)建“全國雙擁模范城”。

——衛(wèi)生健康支出64814萬元。主要是全力支持疫情防控，實(shí)施確診患者免費(fèi)救治，推動(dòng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行，開展困難對(duì)象醫(yī)療救助，落實(shí)行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策。

——節(jié)能環(huán)保支出29894萬元。主要是支持打好藍(lán)天、碧水、凈土“保衛(wèi)戰(zhàn)”，加快污水管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)垃圾分類改革，開展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出13186萬元。主要是保障全區(qū)國土空間總體規(guī)劃等編制，支持水毀道路修復(fù)，常態(tài)化開展市政設(shè)施維修維護(hù)，全面落實(shí)“馬路辦公”“五長制”等制度。

——農(nóng)林水支出89353萬元。主要是保障脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)示范建設(shè)，支持農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化蠶桑、生豬、烤煙產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)，落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，推進(jìn)李家溪等易地扶貧搬遷安置點(diǎn)建設(shè)，壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。

——交通運(yùn)輸支出19428萬元。主要是保障航線運(yùn)行，支持“鐵公機(jī)”大通道、干線公路和“四好農(nóng)村路”建設(shè)，開展公路養(yǎng)護(hù)，落實(shí)客運(yùn)車輛保險(xiǎn)、燃油和營運(yùn)補(bǔ)貼政策。

——工業(yè)商貿(mào)等支出66545萬元。主要是完善園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施，加強(qiáng)企業(yè)培育，積極支持創(chuàng)建市級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。支持開展市場(chǎng)保供和商貿(mào)促銷活動(dòng)，加快推進(jìn)“電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范”建設(shè)，大力發(fā)展外貿(mào)外資。

——自然資源海洋氣象等支出3226萬元。主要是實(shí)施土地復(fù)墾整理和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，支持開展城區(qū)地災(zāi)和綠色礦山治理，推進(jìn)二道巖滑坡治理等項(xiàng)目建設(shè)。

——住房保障支出23893萬元。主要是落實(shí)廉租房租賃補(bǔ)貼等政策，實(shí)施老舊小區(qū)改造，支持安置區(qū)、安置房建設(shè)，開展農(nóng)村危舊房整治。

——公共安全及應(yīng)急救援等支出31697萬元。主要是保障“雪亮工程”建設(shè)，提高政法裝備水平，支持市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)建設(shè)，實(shí)施老舊建筑消防設(shè)施改造，開展安全隱患排查整治。

——一般公共服務(wù)支出32482萬元。主要是保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能，促進(jìn)監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)。

區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助84735萬元。主要是保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興等重大決策部署落實(shí)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況

單位：萬元

備注：2020年契稅決算數(shù)為-594萬元，主要原因是按照《耕地占用稅法》及《耕地占用稅法實(shí)施辦法》相關(guān)規(guī)定，納稅人申請(qǐng)退以前年度契稅金額大于2020年征收的契稅收入，因此2020年決算數(shù)為負(fù)數(shù)。

（二）政府性基金預(yù)算

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入47183萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.1%，下降48.7%。加上級(jí)補(bǔ)助收入54076萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入89100萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17157萬元、調(diào)入資金1105萬元，收入總計(jì)208621萬元。支出完成138489萬元，下降7.7%。加上解支出873萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出29100萬元、調(diào)出資金22444萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年17715萬元，支出總計(jì)208621萬元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議的2020年執(zhí)行數(shù)相比，部分?jǐn)?shù)據(jù)按照總決算列報(bào)要求進(jìn)行了調(diào)整。一是“調(diào)出資金”由21339萬元調(diào)整為22444萬元，增加1105萬元；二是增加“調(diào)入資金”1105萬元。

2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況

單位：萬元

2.區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)政府性基金預(yù)算收入一致，收入總計(jì)208621萬元。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出133773萬元，下降8.3%。加上解支出873萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出4716萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出29100萬元、調(diào)出資金22444萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年17715萬元，支出總計(jì)208621萬元。

區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出與全區(qū)政府性基金預(yù)算支出相差4716萬元，為補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。

2020年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡情況

單位：萬元

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12571萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%，下降18.8%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)3593萬元，收入總計(jì)16164萬元。支出完成8891萬元，下降11%。加調(diào)出資金5000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2273萬元，支出總計(jì)16164萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議的2020年執(zhí)行數(shù)無差異。

區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)據(jù)與全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)據(jù)一致。

2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況

單位：萬元

二、重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）中央直達(dá)資金安排使用情況。全年到位中央直達(dá)資金9.9億元。其中：抗疫特別國債5.7億元，主要用于抗疫支出及中心醫(yī)院等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；特殊轉(zhuǎn)移支付2.7億元，主要用于“三保”及擴(kuò)大消費(fèi)和投資等；其他直達(dá)資金1.5億元，主要用于教育、社保、脫貧攻堅(jiān)等支出。

（二）預(yù)算績效管理情況。一是試點(diǎn)開展10個(gè)項(xiàng)目事前績效評(píng)估，涉及金額1820萬元，評(píng)估調(diào)減資金385萬元，初步建立起事前績效評(píng)估與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。二是選取20個(gè)預(yù)算單位試點(diǎn)編制整體支出績效目標(biāo)，編制1106個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)編制全覆蓋。三是建立部門日常監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算執(zhí)行、績效運(yùn)行雙監(jiān)控機(jī)制，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)涉農(nóng)資金、直達(dá)資金實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，糾正偏離績效目標(biāo)問題10個(gè)，調(diào)減資金3329萬元。四是開展394個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)工作，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)、蠶桑產(chǎn)業(yè)等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)資金逐年增長。五是出臺(tái)《預(yù)算安排與監(jiān)督檢查和績效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤辦法》《黔江區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算公開評(píng)審辦法》《黔江區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)管理辦法》等辦法，預(yù)算績效管理制度進(jìn)一步完善。

（三）政府債務(wù)限額、余額及當(dāng)年新增、償還情況。2020年，市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額129.8億元。其中：一般債務(wù)限額82.6億元、專項(xiàng)債務(wù)限額47.2億元。截至2020年末，我區(qū)政府債務(wù)余額71.49億元。其中：一般債務(wù)余額50.35億元、專項(xiàng)債務(wù)余額21.14億元，均未超過限額。到位政府債券資金14.91億元。其中：新增政府債券10億元，用于支持生態(tài)環(huán)保、交通基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等重大公益性項(xiàng)目；再融資債券4.91億元，用于償還到期政府債務(wù)。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況

1.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2020年初，區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1億元，全部用于平衡年初預(yù)算。2020年決算辦理時(shí)，按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1億元，用于平衡次年預(yù)算。

2.預(yù)備費(fèi)。2020年區(qū)級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4000萬元，動(dòng)用2194萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、購買疫情防控醫(yī)用防護(hù)用品、新冠肺炎防控物資采購經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道疫情防控等支出；剩余1806萬元按規(guī)定全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2019年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)27510萬元，按原項(xiàng)目納入2020年預(yù)算安排支出。2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)43938萬元，按原項(xiàng)目納入2021年預(yù)算安排支出。

（五）審計(jì)意見的整改落實(shí)情況

2021年上半年，市審計(jì)局派駐審計(jì)組對(duì)我區(qū)2020年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案進(jìn)行了審計(jì)，發(fā)現(xiàn)在預(yù)算收入組織、防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行、專項(xiàng)資金管理、政府采購管理、資金績效等方面存在一定問題，并針對(duì)性提出了意見和建議。目前，區(qū)財(cái)政局和有關(guān)部門正對(duì)照審計(jì)報(bào)告指出問題，積極落實(shí)措施加以整改。同時(shí)，區(qū)財(cái)政局將進(jìn)一步完善財(cái)政規(guī)章制度，促進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范高效。

三、落實(shí)區(qū)人大決議和服務(wù)代表情況

2020年，全區(qū)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，自覺接受人大監(jiān)督，主動(dòng)服務(wù)代表履職，及時(shí)辦理建議提案，不斷提高科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)能力。

（一）全面落實(shí)區(qū)人大決議。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)和“助力市場(chǎng)主體健康發(fā)展45條”等助企紓困政策，減免稅費(fèi)4.2億元，兌現(xiàn)穩(wěn)崗政策1039萬元，減免房租1061萬元，加快推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。二是加強(qiáng)收入組織，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，“三本”預(yù)算全面完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)。加大向上爭取匯報(bào)力度，全年到位各類上級(jí)資金60.3億元，增長14.8%。三是嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算，制定過“緊日子”12條措施，壓減非急需非剛性支出5.6億元，集中財(cái)力兜牢“三?！钡拙€。四是深入實(shí)施零基預(yù)算、預(yù)算公開評(píng)審，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革。五是制定防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施意見，優(yōu)化債務(wù)管控機(jī)制。堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，完善隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制，積極爭取化債試點(diǎn)支持，加強(qiáng)資金、資源、資產(chǎn)統(tǒng)籌，守住政府信用底線。

（二）完善服務(wù)代表機(jī)制。加強(qiáng)代表履職經(jīng)費(fèi)保障，按月向區(qū)人大報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，定期向區(qū)人大報(bào)送政府債務(wù)、國有資產(chǎn)管理及重大資金分配和使用情況，主動(dòng)接受監(jiān)督。配合做好預(yù)算執(zhí)行聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算編制、執(zhí)行等信息與區(qū)人大實(shí)時(shí)共享。