重慶市黔江區(qū)城市管理局

2023年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家有關市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌城市管理領域重大事項；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和考核評價。2.負責城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市政設施維護管理的指導監(jiān)督；指導區(qū)級社會單位市政設施維護管理工作。3.負責城區(qū)停車場和洗車場行業(yè)管理。4.負責城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負責城市供水水質監(jiān)督管理；負責城市二次供水管理；負責城鎮(zhèn)污水處理費征收工作。5.負責城市環(huán)境衛(wèi)生及設施設備管理；負責城市水域的環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城市生活垃圾處置費征收工作；指導街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。6.牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；指導街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市容環(huán)境綜合整治工作。7.負責城市戶外廣告、店招店牌設置管理工作。8.負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負責城市生活垃圾經營性服務的監(jiān)督；負責城市非定點區(qū)域的食品攤販執(zhí)法監(jiān)督管理工作。9.負責農村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理。10.負責城區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；負責城市古樹名木保護管理；指導監(jiān)督城市公園應急避難場所的規(guī)劃、建設、管理工作；指導街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)園林綠化和建設管理工作。11.負責城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)開展城市管理綜合行政執(zhí)法工作。12.負責城市管理行業(yè)安全生產工作的監(jiān)督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。13.負責城市管理的數(shù)字化、智慧化建設與運行的監(jiān)管；負責城市管理的科學研究和教育工作。14.負責制定機關及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.內設機構。根據主要職責和內設機構調整，重慶市黔江區(qū)城市管理局設辦公室、財務審計科、組織人事科（考核督查科）、規(guī)劃建設科、法治科（安全科）、行政審批科6個內設機構。

2.單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括城市管理綜合行政執(zhí)法支隊、市政設施所、園林綠化所、環(huán)境衛(wèi)生管理所、數(shù)字化城市管理中心、市政工程管理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計16,763.02萬元，支出總計16,763.02萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,927.04萬元,下降10.31%，主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實有人數(shù)增多導致基本支出增加156.67萬元；二是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經費等項目支出減少，涉及金額2083.71萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計16,763.02萬元，較上年決算數(shù)減少1,910.11萬元，下降10.23%，主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實有人數(shù)增多導致基本支出增加156.67萬元；二是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經費、黔江區(qū)新建三臺山路和丹心路2座公廁項目（2022年年初結轉16.93萬元）等項目支出減少，涉及金額2066.78萬元。其中：財政撥款收入16,763.02萬元，占100%；年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計16,763.02萬元，較上年決算減少1,927.04萬元，下降10.31%，主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實有人數(shù)增多導致基本支出增加156.67萬元；二是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經費等項目支出減少，涉及金額2083.71萬元。其中：基本支出2,582.42萬元，占15.41%；項目支出14,180.59萬元，占84.59%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是以前年度結余資金已支付完畢，本年度無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計16,763.02萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1,927.04萬元，下降10.31%。主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實有人數(shù)增多導致基本支出增加156.67萬元；二是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經費等項目支出減少，涉及金額2083.71萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10,633.81萬元，較上年決算數(shù)減少2358.16萬元，下降18.15%。主要原因是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經費等項目支出減少。較年初預算數(shù)增加3,806.91萬元，增長55.76%。主要原因是本年財政追加老城區(qū)保潔經費1547.46萬元、黔江區(qū)農村生活垃圾治理項目資金675萬元、黔江區(qū)2023年農村生活垃圾治理設施建設項目（整合二）400萬元等導致本年收入增幅較大。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出10,633.81萬元，較上年決算數(shù)減少2,375.,09萬元，下降18.26%。主要原因是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經費、黔江區(qū)新建三臺山路和丹心路2座公廁項目等預算減少。較年初預算數(shù)增加3,806.91萬元，增長55.76%。主要原因是本年財政追加老城區(qū)保潔經費1547.46萬元、黔江區(qū)農村生活垃圾治理項目資金675萬元、黔江區(qū)2023年農村生活垃圾治理設施建設項目（整合二）400萬元等資金。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是以前年度結余資金已支付完畢，本年度無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出459.90萬元，占4.24%，較年初預算數(shù)增加28.35萬元，增長6.71%，主要原因是增人增資養(yǎng)老保險繳費增加、上年調資增資導致本年年初社?；鶖?shù)調增等。

（2）衛(wèi)生健康支出180.11萬元，占1.69%，較年初預算數(shù)增加40.72萬元，增長29.21%，主要原因是追加疫情防控經費38萬元，增人增資醫(yī)療保險等繳費增加。

（3）節(jié)能環(huán)保支出85.00萬元，占0.80%，較年初預算數(shù)減少20.00萬元，下降19.05%，主要原因一是2023年三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)經費50萬元調劑至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道使用，二是追加老城區(qū)保潔經費30萬元。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,930.11萬元，占83..98%，較年初預算數(shù)增加2,940.05萬元，增長49.08%，主要原因是增加黔江區(qū)無燈區(qū)整治、黔江區(qū)周邊道路整治、市政建設等項目資金。

（5）農林水支出865.92萬元，占8.14%，較年初預算數(shù)增加843.03萬元，增長3682.96%，主要原因是增加黔江區(qū)農村生活垃圾治理、黔江區(qū)2023年農村生活垃圾治理設施建設項目（整合二）、常態(tài)化開展河道“清四亂”項目等資金。

（6）住房保障支出115.45萬元，占1.09%，較年初預算數(shù)減少31.56萬元，下降21.47%，主要原因是本單位清理以前年度住房公積金繳存基數(shù)，調整了本年度繳存基數(shù)，故支出較年初預算較少。

（7）災害防治及應急管理支出6.33萬元，占0.06%，較年初預算數(shù)增加6.33萬元，增長100%，主要原因是增加黔江區(qū)道路邊坡危巖地質災害整治項目經費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2,582.42萬元。其中：人員經費2,338.72萬元，較上年決算數(shù)增加103.58萬元，增長4.63%，主要原因是增人增資等導致與上年決算相比有所增長。人員經費用途主要包括工資、津貼、社會保險、住房公積金等。公用經費243.70萬元，較上年決算數(shù)增加53.08萬元，增長27.85%，主要原因是我單位本年度資金預算緊張，執(zhí)法支隊減少項目的支出，全力保障人員運轉。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、接待費、水電費、勞務費、工會經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入6,129.20萬元，較上年決算數(shù)增加448.05萬元，增長7.89%，主要原因是本年度財政預算黔江城市停車場及基礎配套設施建設項目、黔江區(qū)城鎮(zhèn)垃圾處理綜合利用項目、三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)經費，導致政府性基金預算增加。本年支出6,129.20萬元，較上年決算數(shù)增加448.05萬元，增長7.89%，主要原因是黔江城市停車場及基礎配套設施建設項目、黔江區(qū)城鎮(zhèn)垃圾處理綜合利用項目、三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)經費實現(xiàn)支出所致。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計29.43萬元，較年初預算數(shù)增加4.43萬元，增長17.72%，主要原因一是根據預算編制“三公”經費只減不增要求，2023年“三公”經費年初預算基數(shù)較往年更低；二是本年度下鄉(xiāng)檢查垃圾分類工作頻率增多，導致公務用車運行維護費增加。較上年支出數(shù)減少7.45萬元，下降20.20%，主要原因是我單位2022年度新購置公務車輛1輛。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本年度無購置公車預算。較上年支出數(shù)減少23.08萬元，下降100%，主要原因是我單位2022年度新購置公務車輛1輛。

公務車運行維護費25.36萬元，主要用于車輛燃油費、維修費、保險費及公務用車其他（含過路過橋費）等。費用支出較年初預算數(shù)增加5.76萬元，增長29.39%，主要原因一是根據預算編制“三公”經費只減不增要求，2023年“三公”經費年初預算基數(shù)較往年更低；二是本年度下鄉(xiāng)檢查垃圾分類工作頻率增多，導致公務用車運行維護費增加。較上年支出數(shù)增加14.93萬元，增長143.14%，主要原因一是重慶市黔江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所車輛年限已久，油費及維修費增加；二是本年度下鄉(xiāng)檢查垃圾分類工作頻率增多，導致公務用車運行維護費增加。

公務接待費4.07萬元，主要用于接待上級督察檢查、兄弟區(qū)縣交流學習及向上匯報對接工作等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.33萬元，下降24.63%，主要原因是嚴格執(zhí)行接待管理制度，嚴控“三公”經費支出。較上年支出數(shù)增加0.70萬元，增長20.77%，主要原因本年度公務接待頻次增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內公務接待52批次449人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費90.59元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.76萬元，較上年決算數(shù)增加0.41萬元，增長117.14%，主要原因是本年度因工作需要，組織召開城市管理及違法建設治理推進會議的會務支出。本年度培訓費支出7.78萬元，較上年決算數(shù)減少4.14萬元，下降34.73%，主要原因是本年度培訓人次減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出172.07萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。機關運行經費較上年決算數(shù)增加47.53萬元，增長38.16%，主要原因是本年度資金預算緊張，執(zhí)法支隊全力保障人員運轉所致。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛43輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車23輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車20輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額802.89萬元，其中：政府采購貨物支出763.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出39.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額716.64萬元，占政府采購支出總額的89.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額716.44萬元，占政府采購支出總額的89.23%。主要用于采購黔江區(qū)2023年農村生活垃圾治理設施建設項目、黔江區(qū)智慧城管建設項目一期（數(shù)字化城市管理系統(tǒng)運行維護）等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我局對52個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金14180.50萬元（2023年二級項目支出績效自評表見附件）。

（二）部門績效評價情況

我局對2023年黔江區(qū)垃圾收運系統(tǒng)擴建項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金859.7398萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對“常態(tài)化開展河道“清四亂”項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對疫情防控經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金38.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對餐廚垃圾收運及處理經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金100.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對疫黔江區(qū)無燈區(qū)整治開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.0339萬元，評價得分90分，評價等次為優(yōu)；對新城區(qū)城市管理經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1920.34萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對餐廚垃圾收運及處理開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金191.42萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對新改建公廁開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.34萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)城鎮(zhèn)垃圾處理綜合利用項目（2023年地方政府專項債券項目）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3116.05萬元，評價得分73.75分，評價等次為中；對三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)經費（區(qū)縣）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金55.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)周邊道路整治項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金200.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對爭資獎補經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江城區(qū)道路邊坡危巖地質災害整治項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金100.00萬元，評價得分90.63分，評價等次為優(yōu)；對黔江河生態(tài)整治項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金118.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江城市停車場及基礎配套設施建設項目（2023年第一批專項債券資金）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3000.00萬元（全年執(zhí)行數(shù)為2973.15萬元），評價得分99.91分，評價等次為優(yōu)；對垃圾處理場運行經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金49.50萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對市級綜合考核補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對園林管護經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金100.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對垃圾處理場滲濾液預處理經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金401.50萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)2023年農村生活垃圾治理設施建設項目（整合二）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金400.00萬元（全年執(zhí)行數(shù)為188.92萬元），評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對在庫市場主體財務信息管理工作補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.30萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對市政建設項目經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金240.60萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對老城區(qū)市政設施即壞即修項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.40萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對生活垃圾分類服務費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金60.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)泥濘路硬化開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金23.63萬元（全年執(zhí)行數(shù)22.95萬元），評價得分99.71分，評價等次為優(yōu)；對新華大道及武陵水岸附屬工程開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對煙花晚會經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金20.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)經費（中央轉移支付）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金40.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)農村生活垃圾治理開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金675.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.22萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對非稅和增資激勵獎補經費（項目）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金22.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對春節(jié)氛圍營造項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金121.63萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對老城區(qū)保潔經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2860.46萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對城市管理執(zhí)法經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金396.98萬元，評價得分95.80分，評價等次為優(yōu)；對執(zhí)法服裝采購費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金32.67萬元，評價得分98.98分，評價等次為優(yōu)；對借調保潔人員經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金93.89萬元（全年執(zhí)行數(shù)92.61萬元），評價得分99.86分，評價等次為優(yōu)；對借調保潔人員經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金10.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對三岔河音樂噴泉運行及路燈維修維護開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金24.15萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對市政建設項目經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金267.77萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對借調保潔人員經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金43.40萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對園林管護費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金10.18萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對為符合幫扶專崗條件的退伍士兵發(fā)放工資及繳納社會保險開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.12萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對借調保潔人員經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金26.69萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對市場化作業(yè)經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金127.88萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對環(huán)保型垃圾袋購置開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金16.25萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對化糞池監(jiān)測及清掏開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金16.25萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對生活垃圾填埋場廢水水質檢測開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金11.45萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對老城市場化作業(yè)經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金120.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對借調保潔人員經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.15萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對市政工程管理經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.30萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對數(shù)字城管專項運行經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金87.50萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對借調保潔人員經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金6.04萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)?？冃гu價發(fā)現(xiàn)了績效自評質量有待進一步提高，下一步將細化績效評價指標，切實夯實自評基礎，提升績效自評質量。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79238368

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